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| 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年度部門預(yù)算 |
| 文章來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2025-02-24 |
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目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明 二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明 三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2025年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 十、項(xiàng)目支出表 十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 天津市交通（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱交通集團(tuán)）正式成立于2004年12月10日，是經(jīng)中共天津市委、天津市人民政府批準(zhǔn)，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)。 交通集團(tuán)主要從事公路旅客運(yùn)輸、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車銷售與維修檢測(cè)、大宗商貿(mào)、交通職業(yè)教育與培訓(xùn)、航道疏浚和交通建筑設(shè)計(jì)等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。多年來(lái)一直承擔(dān)著國(guó)家和天津市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、物資和人民生活必需品的運(yùn)輸任務(wù)，具有從事涵蓋公路交通運(yùn)輸行業(yè)各種項(xiàng)目的強(qiáng)大實(shí)力。近年來(lái)，交通集團(tuán)加快經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化資源配置，努力提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)上初步形成了公路客運(yùn)、現(xiàn)代物流、交通服務(wù)、智慧交通、相關(guān)資源開(kāi)發(fā)五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 天津市交通（集團(tuán)）有限公司內(nèi)設(shè)15個(gè)職能處室；下轄3個(gè)預(yù)算單位。 納入天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 1. 天津市交通（集團(tuán)）有限公司本級(jí) 2.天津市航道工程處 3.天津市交通教育培訓(xùn)中心 第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則，天津市交通（集團(tuán)）有限公司所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1922.9萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入513.8萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入111.7萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入208.3萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7447.1萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出270.2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出396.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出198萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2648.3萬(wàn)元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6690.5萬(wàn)元。天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年收支總預(yù)算10203.8萬(wàn)元。 二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年部門預(yù)算收入10203.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加6939.9萬(wàn)元，主要原因是所屬單位上年度自有資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7447.1萬(wàn)元，占72.99%；一般公共預(yù)算1922.9萬(wàn)元，占18.84%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入513.8萬(wàn)元，占5.04%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入111.7萬(wàn)元，占1.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入208.3萬(wàn)元，占2.04%。 三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年支出預(yù)算3513.3萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加249.4萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位人員待遇提升，人員支出增加。其中：基本支出3513.3萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1922.9萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少20.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，財(cái)政撥款減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1922.9萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1922.9萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加減少20.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，人員支出減少。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出365.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出179.1萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1377.9萬(wàn)元。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 （一）總體情況。 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年一般公共預(yù)算支出1922.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少20.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，人員支出減少。 （二）具體情況。 1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”365.9萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少5.2萬(wàn)元，主要原因是離退休干部去世、航道處在職人員退休，造成人員減少，其中： “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”365.9萬(wàn)元，包括：“行政單位離退休”52萬(wàn)元，主要用于本級(jí)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”209.3萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”104.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。 2、“衛(wèi)生健康支出”179.1萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加2.5萬(wàn)元，主要原因是所屬單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)上調(diào)，其中： “行政事業(yè)單位醫(yī)療”179.1萬(wàn)元，包括：“行政單位醫(yī)療”2萬(wàn)元，主要用于本級(jí)離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；“事業(yè)單位醫(yī)療”68.7萬(wàn)元、“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”108.4萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)及職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 3、“交通運(yùn)輸支出”1377.9萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少17.4萬(wàn)元，主要原因?yàn)?u>所屬單位人員減少。其中： “公路水路運(yùn)輸”1377.9萬(wàn)元，包括：“航道維護(hù)”1377.9萬(wàn)元，主要用于航道維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司一般公共預(yù)算基本支出1922.9萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少20.1萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，人員支出減少。其中： 人員經(jīng)費(fèi)1798.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出；離休費(fèi)、退休費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 公用經(jīng)費(fèi)124.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是航道處“三公”經(jīng)費(fèi)安排與上年度持平。具體情況： 一、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。 二、2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年度持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。 三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 2025年天津市交通（集團(tuán)）有限公司部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。 九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 2025年天津市交通（集團(tuán)）有限公司部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 本部門2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 （二）政府采購(gòu)情況。 本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：電腦 2.0萬(wàn)元、復(fù)印紙 0.5 萬(wàn)元、鼓粉盒 0.5 萬(wàn)元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛19輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要包括教練車、公務(wù)用車、生產(chǎn)用車。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備4臺(tái)（套） （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。 本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。 第三部分 名詞解釋 1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。 2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 3.行政單位離退休。是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 4.航道維護(hù)費(fèi)。是指內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。 第四部分 2025年部門預(yù)算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預(yù)算支出情況表》 六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》 八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》 九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》 十、《項(xiàng)目支出表》 十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 2.本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。 3.本部門2025年項(xiàng)目支出表為空表。 注：以上預(yù)算公開(kāi)表均作為附表，附于預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2025年部門預(yù)算 |
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